Descriptif de la mission
Missions principales
Administration des ventes (ADV) 1. Support commercial Traitement administratif des commandes clients Suivi et gestion des renouvellements annuels des contrats clients Suivi juridique des contrats clients dans le CRM (Salesforce) 2. Facturation clients Émission et contrôle des factures clients (abonnements SaaS, licences, prestations) dans le CRM et l'ERP comptable Vérification de la conformité des factures avec les contrats et bons de commande Intégration des éléments partenaires/fournisseurs pour refacturation des consommations aux clients Application des règles de facturation électronique dans le cadre de la réforme en cours Gestion des avoirs, régularisations et litiges de facturation Identification et suivi des factures à établir (FAE) en coordination avec le Comptable 3. Suivi des encaissements Suivi quotidien des encaissements clients et lettrage en lien avec la comptabilité Rapprochement chiffre d'affaires facturé / encaissé / à établir Suivi de la trésorerie liée au poste clients 4. Recouvrement Pilotage de l'ensemble du poste clients : relances amiables, suivi des encours, gestion des impayés, recouvrement dans le respect des délais Suivi et escalade des dossiers de recouvrement contentieux en lien avec le DAF et les conseils externes Analyse des balances âgées et proposition de provisions pour créances douteuses Mise à jour des conditions de paiement et des limites de crédit clients 5. Reporting & amélioration continue
Réalisation et mise à jour des tableaux de bord et analyses nécessaires au suivi de l'activité (poste clients, encaissements, facturation) Participation à la structuration et à la fiabilisation des processus ADV Contribution aux projets de digitalisation (facturation électronique, automatisation des relances) 6. Interface inter-équipes Échanges réguliers avec les équipes Sales, Finance et Delivery pour le suivi des dossiers Contribution au suivi d'une partie de la facturation fournisseur en lien avec le Responsable Comptable / DAF, et en vue de la préparation de certaines facturations clients Collaboration avec les équipes commerciales sur la validation des opportunités et des conditions contractuelles Répartition et fluidité du portefeuille clients avec la Gestionnaire ADV déjà en poste
Gestion fournisseurs
Sur le volet fournisseurs
Centraliser et contrôler les factures fournisseurs (réception, vérification, rapprochement avec les bons de commande) Préparer les paiements fournisseurs et proposer les échéanciers de règlement au Head of Finance Suivre les échéances de paiement et sécuriser le respect des délais fournisseurs Transmission des factures / pièces justificatives aux Cabinets d'Expertises Comptables Assurer la relation courante avec les fournisseurs (relances, litiges, mises à jour administratives) Contribuer à la fiabilisation et à l'archivage des données fournisseurs