Descriptif de la mission
Vos principales missions seront les suivantes
Suivi et rapprochement des flux Mettre en place un suivi mensuel des principaux partenaires (connectés ou non) Comparer les réservations, factures et paiements Identifier et analyser les écarts Assurer le suivi dans SAP et les outils internes
Analyse, alerte et suivi des anomalies Qualifier les écarts Alerter les équipes concernées Suivre les corrections jusqu'à résolution Contribuer à la mise en œuvre des actions de régularisation en lien avec les équipes concernées (commercial, comptabilité, facturation) afin de sécuriser les encaissements Amélioration continue et structuration Identifier les causes racines des écarts récurrents Proposer et suivre des solutions structurelles visant à fiabiliser les processus (facturation, délais, flux partenaires) Contribuer à la mise en conformité des pratiques de facturation avec les contrats partenaires Participer à l'amélioration de la qualité de facturation
Coordination transverse Interface avec réservation, service commercial, équipes comptables et IT Assurer la bonne coordination des acteurs impliqués dans le traitement des écarts et la résolution des problématiques identifiées
Activités ADV Envoi mensuel des factures
Edition des factures pro forma via SAP Gestion de litiges simples Edition de justificatifs Coordination des remboursements Rapprochement des virements partenaires